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          水泥企業化驗室評審考核表

          發布日期:2019-5-13 15:50:45 點擊次數: 字體顯示:【大】  【中】  【小】

          序號               
          符合 基本符合 不符合 說明
          1 機構設置
          1.1 化驗室應為企業廠長(經理)或管理者代表直接領導的質量檢驗部門。        
          1.2 化驗室內應設分析、物檢、控制和質量管理等機構。        
          1.3 有化驗室機構設置圖,表明化驗室內各組相互關系及其負責人姓名。        
          2 人員
          2.1 人員配置        
            (1)化驗室應配備主任、工藝、質量調度、統計及檢驗等專業人員和工人。        
          (2)檢驗人員人數必須能滿足檢驗工作需要,原則上不低于企業全部生產職工的4%,最少不低于12人。
          (3)化驗室人員要相對穩定,化驗室業務骨干的任用和調動應征求化驗室主任意見.
          2.2* 人員素質
            (1)化驗室主任        
          具備中級職稱以上資質,或從事化驗室工作多年,具備較豐富的質量管理經驗和良好職業道德,有一定的組織能力和分析問題處理問題的能力,堅持原則,熟知生產工藝,相關標準和質量法規。
          (2)工藝技術人員
          具備初級職稱以上資質;具有良好職業道德,經過專業訓練,掌握水泥生產理論知識和檢驗技術;熟知有關標準和規章制度。
          (3)質量調度人員
          具備初級職稱以上資質;經過專業訓練,掌握水泥生產理論知識和生產技術;熟悉本企業生產工藝流程及質量控制點、控制項目和指標;能及時采取措施處理生產過程中有關質量問題。
          (4)質量統計員
          具備初級職稱以上資質,具有良好職業道德,經過專業訓練、掌握水泥生產理論知識和相關統計技術,熟知有關標準和規章制度,并取得省級(含省級)以上建材行業主管部門或其授權的建材行業協會或其授權的建材行業質檢機構簽發的水泥企業統計合格證書。
          (5)檢驗人員
          具有高中(或相當于高中)以上文化水平;熟知本崗位的操作規程、控制項目、指標范圍及檢驗方法,經專門培訓、考核,取得省級(含省級)以上建材行業主管部門或其授權的建材行業協會或其授權的建材行業質檢機構簽發的操作合格證。
          2.3 人員培訓        
            (1)化驗室應有年度培訓考核計劃。        
          (2)培訓計劃如期實施并有記錄。
          (3)化驗室人員應建立技術檔案,其內容包括:從事技術工作經歷、資格證書(復印件)、培訓考核記錄等。
          3 化驗室質量管理手冊        
          3.1 手冊內容齊全、適宜        
          3.2 管理制度內容齊全、合理        
            (1)化驗室內各級人員職責權根及崗位責任制。        
          (2)樣品管理制度。
          (3)標準溶液配制與復標制度。
          (4)檢驗和試驗儀器設備管理制度。
          (5)水泥標準砂及化學試劑管理制度。
          (6)抽查對比制度。
          (7)檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度。
          (8)文件管理制度。
          (9)實驗室管理制度。
          (10)人員培訓、考核制度。
          (11)質量事故報告制度。
          (12)化驗室管理制度執行情況檢查制度。
          (13)月報、年報的填寫和上報制度。
          (14)質量統計管理制度
          (15)出廠水泥(熟料)的合格確認制度。
          3.3 手冊宣貫        
            通過宣貫使化驗室工作人員了解本化驗室的質量目標、職責權限、規章制度及與本崗位有關的要求,宣貫要有記錄。        
          3.4 手冊執行情況檢查        
            化驗室應按《化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度》進行檢查并有記錄。        
          4 儀器設備
          4.1 儀器設備一覽表        
          應有儀器設備一覽表,內容包括:編號、儀器設備名稱、規格型號、主要技術指標、購置日期、制造單位、檢驗項目、使用地點。        
          4.2* 儀器設備的配備與數量        
            (1)通用水泥(出廠熟料)產品檢驗儀器設備配備率100%,專用水泥和特性水泥產品檢驗儀器設備配備率可根據情況允許低于100%。        
          (2)過程控制檢驗所需儀器設備配備率100%。
          (3)儀器設備數量能保證滿足正常生產檢測的需要。
          4.3* 儀器設備主要技術條件        
          符合現行標準中的技術條件、《水泥企業化驗室基本條件》及其它有關規定的要求。        
          4.4* 計量儀器設備的檢定與校驗        
            (1)計量儀器設備按規定進行計量檢定或校驗。        
          (2)建立本企業化驗室計量檢驗儀器設備檢定校驗周期表。
          (3)自行校準的儀器須有負責自校的單位編寫并經審批的自校方法。自校要有記錄。
          (4)在用的計量儀器設備應有有效的檢定校驗合格證,并有明顯的標識。
          4.5 儀器設備作業指導書        
            每臺儀器設備均有作業指導書。作業指導書的內容要齊全,包括:檢驗準備、操作程序、維修保養。        
          4.6 儀器設備的使用維護和維修        
            (1)對儀器設備進行正常維護,主要儀器設備要有記錄。        
            (2)當儀器設備出現誤操作或過載、顯示數據可疑,通過檢定等方式確認有缺陷時,應立即停止使用。修復的儀器設備要經檢定(校驗)合格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正,并對已檢驗的結果重新評價。
            (3)大型或精密儀器設備應有使用記錄本,并如實填寫。
          4.7 儀器設備檔案        
            建立儀器設備檔案,檔案內容齊全。(包括:儀器設備名稱、規格、型號、編號、生產廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書、驗收記錄、存放地點及使用過程中維修、檢定、校驗等記錄及證書等)。        
          5 試驗及環境條件        
          5.1* 試驗技術條件        
            (1)試驗各環節(包括養護)的溫度濕度等技術要求符合現行標準的規定要求,并有必要的監控設施及記錄。        
            (2)試驗小磨等制樣設備及壓蒸釜、沸煮箱、快速強度養護箱等應單獨放置。
            (3)分析用天平、氧彈熱量計、氯離子測定儀(蒸留法)及高溫設備(高溫爐、烘干箱)、要與分析試驗室隔開。
            (4)有停電、停水、防火等應急設施或措施,以保證檢驗質量。
          5.2 環境條件        
            (1)實驗室通風、采光、照明良好,儀器設備、管道、電氣線路布局合理,便于安全操作。        
            (2)實驗室清潔整齊,不存放與檢驗無關的物品。
            (3)實驗室內外環境的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。
            (4)分析室設有通風柜(罩)。
            (5)應有安全作業、處置有毒有害物質的設施和措施。
          6 檢驗工作        
          6.1 檢驗能力        
            現行標準和《規程》規定的控制項目,均能按要求檢驗。型式檢驗中的特性指標允許分包給有條件的實驗室。        
          6.2 檢驗項目        
            對標準規定的產品各項質量指標及《規程》要求的過程質量控制項目要做到全項檢驗、無漏項、無漏檢。        
          6.3 檢驗方法        
            (1)與企業生產產品有關的標準、規定等技術文件應齊全。        
          (2)用于質量檢驗、質量控制的技術標準應現行有效。
          (3)當技術標準所規定的檢驗方法操作性不強時,應根據有關標準、規定制定詳細的作業指導書。
          6.4* 檢驗質量        
            (1)按《水泥企業產品質量對比檢驗管理辦法》規定,按時送水泥樣與指定的質檢機構進行對比檢驗,評審申請前12個月(新建廠6個月)綜合對比合格率不小于80%,其中強度對比合格率不小于90%。        
          (2)按《規程》定期進行內部密碼抽查,評審申請前12個月(新建廠6個月)抽查合格率不小于90%。
          (3)按《規程》參加國家或省級建材質檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比,其最近一次對比中物理檢驗超差項不得多于30%,化學分析超差項不得多于20%。
          6.5* 原始記錄、臺賬、報告、報表        
            (1)每一個檢驗崗位都有原始記錄。原始記錄、臺賬、檢驗報告有一定格式,設計合理、信息量充分。        
          (2)各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺賬。
          (3)出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權人簽字。
          (4)各類原始記錄、臺帳及出廠檢驗報告、報表如實正確填寫。原始記錄、臺帳的更改按《規程》規定進行。
          (5)原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊,專門保管,期限三年,其中出廠水泥(熟料)臺帳按期存放,長期保存。確使用法定計量單位,檢驗數據的有效位數應符合有關規定。
          (6)原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊,專門保管, 
          6.6* 樣品管理        
            (1)出廠水泥封存樣品有能滿足貯存要求的單獨樣品室。各檢驗室設有相應的樣品儲存設施,樣品擺放整齊。        
          (2)樣品儲存及水泥樣品的封樣、標識、保管有專人負責。
          (3)樣品有明顯標識。出廠水泥樣品的封存符合要求,并有完整的封存樣品記錄。
          7 質量控制        
          7.1 原燃材料質量控制        
            (1)化驗室應參與制定原燃材料采購技術標準的制定,并監督、檢查實施情況,應參與對供方的評價和重新評價,并有相應的記錄。        
          (2)進廠原燃材料應按質分別存放,化驗室對其品種、產地、進廠日期、檢驗狀態進行標識,并按規定取樣檢驗,根據檢驗結果確定使用方案。
          原燃材料初次使用時,必須檢驗放射性,確認符合相關的標準要求后方可使用。
          (3)對企業初次使用的各種符合標準要求的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業副產石膏等,化驗室按照《規程》要求進行試驗,確認能保證產品質量后再使用,相關記錄應予保存。
          (4)有礦山的企業,化驗室應參與制定和調整礦山開采計劃,應及時取樣檢驗,確定礦石進廠搭配比例。
          7.2 半成品質量控制    
            (1)化驗室應會同有關部門按照《規程》要求,確定過程質量控制點,制定過程質量內部控制指標和其他重要的質量控制方案,經批準后負責監督檢查實施情況。        
          (2)化驗室應根據配料方案及生料成份波動情況及時調整生料的控制參數,確定出磨生料的出、入庫號,并監督、檢查。出磨生料不得直接入窯。
          (3)化驗室應根據熟料質量指定存放儲庫(部位),并下達不同質量熟料搭配使用的配比通知。
          (4)化驗室應根據熟料、石膏和各種混合材的質量,按生產計劃的品種、強度等級等下達書面水泥配比通知,并監督實施。
          (5)化驗室應根據生產水泥的質量狀況正確、及時下達入庫、倒庫、出庫、清庫等通知。應避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。
          (6)對過程質量事故,化驗室應及時通知相關部門,協助制定糾正措施,并跟蹤驗證。
          (7)化驗室應將過程質量控制點的檢驗結果及時通知相關人員、部門。
          7.3 出廠水泥(熟料)質量控制        
            (1)化驗室應有水泥出廠的決定權;炇覒鋫鋵I人員負責水泥(熟料)出廠的質量管理。        
          (2)化驗室應有適應本企業的出廠水泥(熟料)質量控制指標和確認程序,確保出廠水泥(熟料)的質量。
          (3)化驗室應下達書面包裝(散裝)通知,內容包括:水泥品種、強度等級、編號、包裝日期、數量、水泥庫號、存放位置等,并嚴格執行產品標準的水泥出廠編號規定。
          (4)化驗室應按編號對袋裝水泥包裝質量進行抽查,并有記錄。
          (5)化驗室應按產品標準取樣檢驗,在確認出廠水泥各項質量指標合格后方可下達水泥出廠通知,并按產品標準規定留樣封存。
          (6)成品在檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥,化驗室應發出停止該批水泥出廠通知,并現場標識。經重新取樣檢驗,確認符合標準規定后方能重新簽發水泥出廠通知單。
          (7)當用戶需要時,化驗室應及時提供檢驗報告。

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